2014年7月19日，北京中設(shè)認(rèn)證服務(wù)有限公司審核組一行對(duì)我院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了年度監(jiān)督審核，這是我院三標(biāo)合一管理體系自運(yùn)行以來(lái)的第一次外部審核。

　　審核組依據(jù)GB/19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的資質(zhì)范圍內(nèi)的工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、巖土工程勘察、工程測(cè)量、房屋建筑工程監(jiān)理、礦山工程監(jiān)理及相關(guān)管理活動(dòng)進(jìn)行了抽樣審核。審核組成員與我院領(lǐng)導(dǎo)深入的交換了意見(jiàn)，就我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視QES管理體系的有效運(yùn)行和全體員工的積極參與給予了充分的肯定。之后，審核組對(duì)我院監(jiān)理分院金昌市 天慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的天慶家園28區(qū)、甘肅開(kāi)拓礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦兩個(gè)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了審核，并通過(guò)抽樣對(duì)我院建筑所、勘察所、環(huán)工所、院辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部5個(gè)部門(mén)進(jìn)行了審核。

　　審核結(jié)束后，審核組對(duì)我院QES管理體系的運(yùn)行總體上予以了肯定，并提出了存在的問(wèn)題和整改要求：

　　我院QES管理體系中部分目標(biāo)具有不可測(cè)量性，對(duì)其適宜性未進(jìn)行定期評(píng)審;辦公區(qū)域重要危險(xiǎn)源的識(shí)別不夠全面，要對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素制定出有效的控制措施;重視辦公樓裝修期間的火災(zāi)隱患和增加的危險(xiǎn)源，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別并加以控制;我院應(yīng)急預(yù)案的可操作性不強(qiáng)，希望我院按照國(guó)家應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則并結(jié)合本院實(shí)際情況重新編寫(xiě)院應(yīng)急預(yù)案;監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源識(shí)別不充分，放線報(bào)驗(yàn)單不符合要求;勘察現(xiàn)場(chǎng)的鉆探記錄不符合要求;環(huán)境評(píng)價(jià)程序不符合手冊(cè)規(guī)定，希望我院環(huán)工所認(rèn)真學(xué)習(xí)手冊(cè)并根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況重新修訂環(huán)境評(píng)價(jià)程序;內(nèi)審的內(nèi)容不全，礦井所抽查的項(xiàng)目選擇不合理，應(yīng)有高階段設(shè)計(jì)3～5部，應(yīng)完善合規(guī)性評(píng)價(jià)。

　　最后，審核組希望我院各部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)QES管理體系的認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)，根據(jù)存在的問(wèn)題認(rèn)真分析總結(jié)，對(duì)2015年管理體系的各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行合理的整改，使我院的管理體系得到持續(xù)有效的改進(jìn)和運(yùn)行。

　　(生產(chǎn)技術(shù)部)